Доходы

Доходы бюджета

Бюджет Октябрьского муниципального района формируется из налоговых доходов, неналоговых доходов, а также финансовой помощи и целевых перечислений средств из бюджета Ростовской области.

Налоговые доходы

Налоги и сборы, поступающие в бюджет Октябрьского муниципального района, относятся к федеральным и региональным налогам и сборам, которые в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ростовской области разделяются между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами. Ставки и льготы по этим налогам не могут быть установлены или изменены на местном уровне.

Неналоговые доходы

Кроме налоговых доходов в районный бюджет поступают неналоговые доходы. К ним относятся:

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;

-плата за негативное воздействие на окружающую среду;

-доходы от продажи муниципальных материальных и нематериальных активов;

-штрафы, санкции, возмещение ущерба;

-прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

«Безвозмездными поступлениями» называются средства, поступающие в бюджет на невозвратной основе (в отличие от кредитов).

К ним относятся средства бюджета субъекта РФ, передаваемые как финансовая помощь для обеспечения расходов муниципального бюджета, направленных на реализацию вопросов местного значения (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидии на софинансирование отдельных вопросов местного значения).

Помимо этого, Октябрьский район получает целевые средства (субвенции) из бюджета Ростовской области на финансирование переданных органам МСУ отдельных государственных полномочий, в том числе:

·на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

·на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

·компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги

·на поддержку сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения

·на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

·на осуществление полномочий по организации оказания жителям первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

Прогнозируемая структура доходов бюджета Октябрьского района на 2019 год

	Название дохода	Нормативы поступлений в бюджет района	Объем доходов (тыс. руб.)	Доля в совокупных доходах района (%)
1.	Налог на доходы физических лиц	4 %налога, взимаемого на территориях сельских поселений; 9,9 % - дополнительный норматив	309813,9	14,22
2.	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	0,28193 % от 10%поступленийв бюджет Ростовской области	31156,2	1,43
3.	Единый налог на вмененный доход	100 %	5586,1	0,26
4.	Единый сельскохозяйс-твенный налог	50 %налога, взимаемого на территории городского поселения; 60 %налога, взимаемого на территориях сельских поселений	7800,0	0,36
5.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100 %	220,0	0,01
6.	Государственная пошлина	100 %	9236,1	0,42
7.	Доходы от использования имущества	в соответствии с законодательством РФ	31436,9	1,44
8.	Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	40 %	490,0	0,02
9.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	в соответствии с законодательством РФ	662,3	0,03
10.	Прочие неналоговые доходы		17000,0	0,78
11.	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности		102464,4	4,70
12.	Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ		634966,5	29,13
13.	Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ		1011499,5	46,41
14.	Иные межбюджетные трансферты		17146,8	0,79
	ИТОГО:		2179478,7	100,00 %

Расходы

Дефицит:

Дефицит бюджета

Доходы и расходы бюджета не всегда совпадают.

Если расходы больше запланированных доходов, разница между этими величинами составляет дефицит бюджета и должна быть профинансирована, например, из заемных средств.

Если расходы меньше, чем доходы, то остаток – профицит бюджета – становится финансовым резервом для будущих периодов, а также источником возврата ранее привлеченных заемных средств.

Дефицит местного бюджета не может превышать установленную Бюджетным кодексом РФ долю от собственных доходов (10%).

Бюджет Октябрьского муниципального района на 2019 г. утвержден с дефицитом, его расходы превышают доходы почти на 17 млн. рублей руб., что составляет 3,2 % от собственных доходов (т.е. доходов без финансовых перечислений из вышестоящих бюджетов). Для покрытия дефицита районом используются нецелевые остатки денежных средств, сложившиеся по состоянию на 1 января 2019 года.

Привлечение кредитов коммерческих кредитных организаций или бюджетных кредитов от Ростовской области не планируется.

Обязательства по привлеченным за предыдущие годы кредитам образуют муниципальный долг. В соответствии с Бюджетным кодексом объем муниципального долга не должен превышать размер налоговых и неналоговых доходов, утвержденных в бюджете на текущий год.

Муниципальный долг Октябрьского района по состоянию на 01.01.2019 отсутствует.

Изменить расходы

 Здоровье

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Здоровье

Здоровье

Целевая группа: потребителями услуг МСУ в сфере здравоохранения являются все граждане района, обращающиеся в учреждения здравоохранения за медицинской помощью. По статистике, чаще других это делают семьи с детьми и граждане пожилого возраста.

Конституция Российской Федерации устанавливает, что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

Полномочие по оказанию гражданам медицинской помощи возложено на органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В Ростовской области часть таких полномочий передана (делегирована) на муниципальный уровень. Средства на финансирование делегированных полномочий передается в бюджет Октябрьского района из бюджета области целевым образом. Часть средств поступает непосредственно в муниципальные учреждения здравоохранения из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области. Перенаправить такие средства на другие расходы органы МСУ не имеют права.

Виды и объемы предоставляемой гражданам на бесплатной основе медицинской помощи ежегодно устанавливаются «Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», утверждаемой Правительством РФ. Медицинские услуги сверх установленных в Программе госгарантий, оплачиваются гражданами самостоятельно.

Стационарная медицинская помощь

Расходы на стационарную медицинскую помощь (больницы) предусмотрены муниципальной программой Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

Из собственных средств районного бюджета, в т.ч. поступающих в него доходов от платных услуг населению, в сфере оказания медицинской помощи и проведения профилактики здоровья населения финансируются такие виды расходов, как:

-Заработная плата,

-Коммунальные услуги,

-Уплата налогов,

-Медикаменты и перевязочные материалы,

-Содержание имущества,

-Прочие расходы.

Объем расходов районного бюджета на стационарную медицинскую помощь определяется следующими параметрами:

Численность населения Октябрьского района	71,6 тыс. чел., в т.ч.: 11,9 тыс. детей 17,2 тыс. граждан пожилого возраста
Муниципальное стационарное учреждение здравоохранения	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района Ростовской области с коечным фондом – 363 коек, в т.ч. 3450 коек сестринского ухода, 10 коек паллиативной медпомощи
Численность врачей в муниципальных стационарных учреждениях	35 врачей
Численность среднего медперсонала в муниципальных стационарных учреждениях	146 человек среднего медперсонала
Средняя заработная плата врачей в муниципальных стационарных учреждениях (включая подоходный налог)	47 870 руб. в месяц
Средняя заработная плата среднего медперсонала в муниципальных стационарных учреждениях (включая подоходный налог)	23 560 руб. в месяц

Финансирование стационарной медицинской помощи (помимо средств, поступающих в учреждения непосредственно из Территориального Фонда обязательного медицинского страхования), осуществляется за счет бюджета Ростовской области, бюджета Октябрьского района и средств населения за оказание платных услуг.

Средства районного бюджета составляют 3,4% от совокупных расходов на стационарную медицинскую помощь, средства бюджета области – 2,2 %, средства внебюджета (ОМС, средства приносящие доход деятельности)– 94,4%.

Средства бюджета области передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. Средства населения также зачисляются в бюджет района и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Для увеличения расходов районного бюджета на стационарную медицинскую помощь никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, поступающих в районный бюджет.

 Здоровье / Стационарная медицинская помощь

Ремонт терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (водоотливы) Реконструкция зданий МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (строительство наземной галереи) Отказ от проведения текущего ремонта в МБУ ЦРБ Сокращение численности младшего медперсонала

Амбулаторная медицинская помощь

Расходы на амбулаторную медицинскую помощь предусмотренымуниципальной программой Октябрьского муниципального района «Развитие здравоохранения».

Из собственных средств районного бюджета, в т.ч. поступающих в него доходов от платных услуг населению, в сфере амбулаторной медицинской помощи финансируются такие виды расходов, как:

-Заработная плата,

-Коммунальные услуги,

-Уплата налогов,

-Медикаменты и перевязочные материалы,

-Содержание имущества,

-Прочие расходы.

Объем расходов районного бюджета на амбулаторную медицинскую помощь определяется следующими параметрами:

Количество и перечень муниципальных амбулаторных учреждений здравоохранения	1 учреждение, в т.ч.: -Амбулаторно-поликлиническое отделение Центральной районной больницы Октябрьского района -Поликлиника УБ п. Персиановский; -Поликлиника УБ ст. Кривянская; -ВА сл.Красюковская; -ВА ст. Заплавская; -ВА п. Казачьи Лагери; -48 ФАПов
Плановое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений района в 2019 г.	595 посещений в смену
Численность врачей в муниципальных амбулаторных учреждениях	56 врачей
Численность среднего медперсонала в муниципальных амбулаторных учреждениях	202 человека среднего медперсонала
Средняя заработная плата врачей в муниципальных амбулаторных учреждениях (включая подоходный налог)	39 260 руб. в месяц
Средняя заработная плата среднего медперсонала в муниципальных амбулаторных учреждениях (включая подоходный налог)	24 450 руб. в месяц
Инвестиции	Установка и оснащение модульного здания детской поликлиники

Финансирование амбулаторной медицинской помощи осуществляется за счет бюджета Ростовской области, бюджета Октябрьского района и средств населения за оказание платных услуг.

Средства районного бюджета составляют 2,9 % от совокупных расходов на стационарную медицинскую помощь, средства бюджета области – 12,9 %, внебюджетные средства (ОМС, Родовые сертификаты, средства приносящие доход деятельности)– 84,2 %.

Для увеличения расходов районного бюджета на амбулаторную медицинскую помощь никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

 Здоровье / Амбулаторная медицинская помощь

Ремонт кровли здания поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрьского района. Капитальный ремонт поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрьского района р.п. Каменоломни Отказ от проведения текущего ремонта в МБУ ЦРБ. Сокращение численности младшего медперсонала

Профилактика заболеваний

Расходы на профилактику заболеваний предусмотрены муниципальной программой Октябрьского муниципального района «Развитие здравоохранения».

Объем расходов районного бюджета на профилактику заболеваний определяется следующими параметрами:

Иммунизация несовершеннолетних против сезонного гриппа	8 924 детей
Обработка очагов инфекционных заболеваний	по мере необходимости
Туберкулинодиагностика детского населения	10 180 детей
Обеспечение медицинскими изделиями больных сахарным диабетом	4 человек
Скрининг населения на ВИЧ-инфекцию	17 011 человек
Диспансеризации отдельных групп взрослого населения	11 273 человек
Профилактические медицинские осмотры детей	9 537 детей
Количество статей профилактической направленности, размещаемых на сайте ЦРБ в 2019 г.	30 статей

Финансирование расходов на профилактику заболеваний осуществляется за счет Территориального фонда ОМС, бюджета Октябрьского района.

Средства районного бюджета составляют 20,8% от совокупных расходов района на профилактику заболеваний, внебюджетные средства (ОМС) – 79,2%.

Для увеличения расходов районного бюджета на профилактику заболеваний никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

 Здоровье / Профилактика заболеваний

Увеличение количества мероприятий по профилактике ВИЧ Увеличение количества мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний Сокращение количества мероприятий по профилактике ВИЧ Сокращение количества мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний

 Образование

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Образование

Образование

Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

Дошкольное образование

Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой Октябрьского района «Развитие образования».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

Количество муниципальных детских садов (дошкольных образовательных учреждений)	29 детских садов
Численность детей, посещающих детские сады	2 702 ребенка
Численность детей – инвалидов, посещающих детские сады	18 детей-инвалидов
Средней размер родительской платы за детский сад (с учетом компенсаций и льгот)	1 500 руб.
Численность педагогических работников в детских садах	285 работников
Средняя заработная плата педагогических работников детских садов (включая подоходный налог)	23 660 руб. в месяц

Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Ростовской области и бюджета Октябрьского района, при этом средства бюджета Ростовской области составляют 62 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Для увеличения расходов районного бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Ростовской области.

 Образование / Дошкольное образование

Переоснащение медицинских кабинетов Установление автоматизированной информационной системы в детских садах Ухудшение технического оснащения детских садов Сокращение численности вспомогательного персонала

Общее образование

Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой Октябрьского района «Развитие образования».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на общее образование определяется следующими параметрами:

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	25 школ
Количество учащихся	6 893учащихся
В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	20 учащихся
Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	1 014 учащихся
Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в школы	1 563 учащихся
Численность педагогических работников	608 работников
Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	27 759 руб.20 коп. в месяц
Мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей	·Диагностика одаренности и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети ·Октябрьского района»; ·Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников иучастие победителей в региональном этапе; ·Районный праздник «Звезда подростка»; ·конкурс исследовательских работ учащихся «Путь к успеху»; ·Экскурсии в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки; ·Участие в федеральных проектах «Билет в будущее», « ПРОЕКТОРИЯ»

Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Ростовской области и бюджета Октябрьского района, при этом средства бюджета Ростовской области составляют 80,5 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Для увеличения расходов районного бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Ростовской области.

 Образование / Общее образование

Создание классов для одаренных детей. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности Несоответствие учебных кабинетов нормам СанПин Сокращение количества высококвалифицированных педагогических кадров

Дополнительное образование

Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой Октябрьского района «Развитие образования».

Объем расходов районного бюджета на дополнительное образование определяется следующими параметрами:

Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	3 учреждения
Основные направления дополнительного образования	- Техническое; - Естественнонаучное; - Туристско-краеведческое; - Социально-педагогическое; - Художественное; - Физкультурно-спортивное
Количество обучающихся детей	1 279 детей
Численность педагогических работников	5 работников
Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	27 759 руб. 20 коп. в месяц
Внешкольные мероприятия, организуемые за счет районного бюджета	Военно-патриотическая игра «Орленок»

Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета Октябрьского района.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Образование / Дополнительное образование

Проведение текущего ремонта учреждений Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования Сокращение численности педагогов Отказ от проведения военно-патриотической игры «Орленок»

Строительство и капремонт

Строительство и капремонт образовательных учреждений предусмотрены муниципальной программой Октябрьского района «Развитие образования».

Объем расходов районного бюджета на строительство и капремонт образовательных учреждений определяется следующими параметрами:

Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций

1.Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72

ст. Кривянская.

2.Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области.

3.Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории школы №73

ст. Кривянская, ул. Кирпичная,1.

Проведение мероприятий по энергосбережению

1. Замена оконных и дверных блоков в здании школы №6 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин,

ул. Школьная, 6.

2. Замена оконныхблоков в здании школы № 9 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул. Школьная, 8.

Финансирование строительства и капремонта образовательных учреждений осуществляется за счет бюджета района и областного бюджета. Средства областного бюджета составляют 64.1% от всех расходов. Эти средства поступают в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Для увеличения расходов районного бюджета на строительство и капремонт образовательных учреждений никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Ростовской области.

 Образование / Строительство и капремонт

Оборудование новых ученических мест в приспособленных помещениях Начало строительства новой школы Удлинение сроков реконструкции школы № 72 ст. Кривянская Отказ от проведения мероприятий по энергосбережению

 Образование / Управление и контроль

Закупка дополнительного оборудования Увеличение численности сотрудников Сокращение объемов закупаемого оборудования Сокращение численности сотрудников

 Молодежь

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Молодежь

Молодежь

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью относится федеральным законодательством к вопросам местного значения муниципального района. Целью молодежной политики в Октябрьском районе является содействие успешной самореализации и интеграция молодежи в общество, а также повышение ее роли в жизни Октябрьского района, формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, повышение уровня культуры и безопасности жизнедеятельности детей и молодежи.

Целевая группа: дети и молодежь Октябрьского района

Молодежные инициативы

Поддержка молодежных инициатив предусмотрена муниципальной программой «Молодежь Октябрьского района».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на поддержку молодежных инициатив определяется следующими параметрами:

Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику, по поддержке молодежных инициатив

- «Молодежная команда Губернатора»,

- районный конкурс молодежных социальных проектов,

- районный конкурс добровольческих проектов по различным направлениям,

- районный конкурс «Лидер года»,

- районный конкурс «Доброволец года»,

- районный молодежный форум,

- волонтерская веревка,

- семинары-тренинги волонтеров,

- обучающий семинар«Вектор развития»,

- молодежные чтения

Численность участников мероприятий

15 500 человек

Финансирование расходов на поддержку молодежных инициатив осуществляется за счет средств бюджета района и средств областного бюджета. Средства бюджета района составляют 10% от всех расходов. Средства бюджета области передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Для увеличения расходов бюджета района на мероприятия для молодежи никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

 Молодежь / Молодежные инициативы

Увеличение численности участников мероприятий Увеличение количества мероприятий для молодёжи Сокращение численности участников мероприятий Сокращение количества мероприятий для молодёжи

Отдых и оздоровление

Расходы на отдых и оздоровление детей и подростков предусмотрены муниципальной программой Октябрьского района «Социальная поддержка граждан».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на отдых и оздоровление детей и подростков определяется следующими параметрами:

Организации, предоставляющие услуги отдыха и оздоровления детей и подростков за счет бюджета Октябрьского района

·Санаторий «Кавказ, г.Нальчик КБР;

·Пансионат отдыха санаторного типа «Шахтинский текстильщик», п.Ольгинка Краснодарского края;

·Детский оздоровительный лагерь «Парус», Неклиновский район Ростовской области

·Детский оздоровительный лагерь «Нептун», Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский

Численность детей и подростков, получающих в 2019 г. услуги по отдыху и оздоровлению за счет средств бюджета района

2 258 человек

Финансирование расходов на отдых и оздоровление детей и подростков на 98% осуществляется за счет средств бюджета области. Средства бюджета области передаются целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы. Детям из малоимущих семей путевки предоставляются бесплатно. Родительская плата за самостоятельно приобретенные путевки составляет 100% от стоимости путевки. На основании предоставленных документов выплачиваются компенсации за самостоятельно приобретенные путевки родителям в зависимости от дохода семьи – 50%, 90%, 100%.

Таким образом, расходы на отдых и оздоровление детей и подростков могут быть изменены только в части увеличения расходов за счет средств районного бюджета.

 Молодежь / Отдых и оздоровление

Сокращение доли родительской платы в стоимости путевки Увеличение численности детей и подростков, получающих услуги по отдыху и оздоровлению

 Молодежь / Одаренные дети

Увеличение размера стипендии одаренным детям Увеличение численности одаренных детей, получающих стипендии из средств бюджета района Сокращение размера стипендии одаренным детям Сокращение численности одаренных детей, получающих стипендии из средств бюджета района

Военно-спортивное воспитание

Расходы на военно-спортивное воспитание предусмотрены муниципальной программой «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на поддержку одаренных детей определяется следующими параметрами:

Количество школ, использующих в образовательном процессе казачий компонент

6 школ (№4, №41, №52, №72, №19, №75)

Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи

•Районные соревнованиядопризывной молодежи "К защите Родины - готов!"

•Районная военно-спортивная игра на местности «Орленок»

•Конкурс рисунков«У войны не детское лицо»

•Конкурс стенгазет, плакатов посвященных Дню Защитника Отечества

•Военизированный смотр строя и песни« Отечества достойные сыны»

•Неделя героя-антифашиста

•Акция «Помощьдетям войны»

•Акции «С добрым утром, ветеран», «Вам, защитники Отечества» и др.

•Конкурс социальных проектов «Наши дела тебе, родной Октябрьский район»

Смотр-конкурсна лучшую организацию работы по военно-патриотическомувоспитаниюучащихся

Финансирование расходов на военно-спортивное воспитание осуществляется за счет средств бюджета района.

Для увеличения или сокращения расходов бюджета района на военно-спортивное воспитание никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Молодежь / Военно-спортивное воспитание

Увеличение количества мероприятий по военно-спортивному воспитанию молодежи Увеличение количества школ, использующих в образовательном процессе казачий компонент Сокращение количества мероприятий по военно-спортивному воспитанию молодежи Сокращение количества школ, использующих в образовательном процессе казачий компонент

Защита прав несовершеннолетних

Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав является переданным государственным полномочием. Расходы на осуществление этих полномочий определяются объемом средств, передаваемых на эти цели из бюджета Ростовской области. Органы местного самоуправления Октябрьского района не имеют права ни увеличить, ни сократить эти расходы.

 Молодежь / Защита прав несовершеннолетних

Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

 Социальная защита

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Социальная защита

Социальная защита

Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов Российской Федерации. Ростовская область, в свою очередь, делегировала данные полномочия на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из вышестоящих бюджетов в бюджет Октябрьского района. Однако отдельные вопросы социальной поддержки осуществляются на местном уровне и финансируется из муниципального бюджета.

Целевая группа: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в Октябрьском района граждане, относящиеся к категориям, установленным нормативными правовыми актами:

1. "Федеральные" льготники (4604 человек): участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф и члены их семей, граждане, награжденные знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», семьи с детьми – льготы, денежные выплаты, компенсации.

2. "Региональные" льготники (5189 человек): ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла,жертвы политических репрессий, семьи с детьми, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты, безнадзорные дети, дети, оставшиеся без попечения родителей– льготы, выплаты, компенсации, социальные услуги.

3. «Местные» («муниципальные») льготники: лица, замещавшие выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Октябрьского района (выплата ежемесячной государственной пенсии по выслуге лет).

6. Граждане пожилого возраста и инвалиды – предоставление социальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района».

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Социальная поддержка отдельных категорий граждан предусмотрена муниципальной программой Октябрьского района "Социальная поддержка граждан".

Объем расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

Объем расходов бюджета Октябрьского района на социальную поддержку на 97% определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и бюджета Ростовской области.

Выплаты осуществляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты и др.

За счет районного бюджета бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами Октябрьского района из городского бюджета финансируется выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим на основании закона Ростовской области «О муниципальной службе в Ростовской области».

Таким образом, расходы бюджета района на социальную поддержку отдельных категорий граждан за счет собственных средств определяются следующими параметрами:

Численность пенсионеров – бывших муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии из средств бюджета района	28 человек
Средний размер доплаты к пенсии муниципальных служащих	8 879 рублей в месяц

Доплата к пенсии муниципальных служащих осуществляется за счет бюджета района (0,9 % от всех расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан). Размер доплат регламентируется федеральным и областным законодательством. Остальные выплаты осуществляются за счет средств, передаваемых целевым образом из бюджета Ростовской области. Эти средства не могут быть перенаправлены на другие расходы. Поскольку бюджет Октябрьского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на федеральные и областные органы государственной власти.

Исходя из вышеизложенного, расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан могут быть изменены только в части доплат к пенсии муниципальных служащих.

 Социальная защита / Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Незначительная индексация ежемесячной доплаты к пенсиям муниципальных служащих Значительная индексация ежемесячной доплаты к пенсиям муниципальных служащих Сокращение размера ежемесячной доплаты к пенсиям муниципальных служащих Отказ от предоставления ежемесячной доплаты к пенсиям муниципальных служащих

Социальное обслуживание

В соответствии с законом «О социальном обслуживании населения Ростовской области» органам местного самоуправления в Ростовской области передаются на неограниченный срок государственные полномочия Ростовской области в сфере социального обслуживания.

Предоставление гражданам социального обслуживания предусмотрено муниципальной программой Октябрьского района "Социальная поддержка граждан".

Финансовое обеспечение расходов на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется за счет средств бюджета Ростовской области, бюджета района и средств населения. Доля районного бюджета составляет 2,5 % от общих расходов, средства населения – 13%.

Объем расходов бюджета района на социальное обслуживание граждан определяется объемом средств, выделяемых из бюджета Ростовской области муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района». Из бюджета района финансируются только расходы, связанные с эксплуатацией здания Центра.

Средства бюджета Ростовской области передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Поскольку бюджет Октябрьского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на федеральные и областные органы государственной власти.

Исходя из вышеизложенного, расходы районного бюджета на предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

 Социальная защита / Социальное обслуживание

Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов
Социальная поддержка семьи и детей

Расходы бюджета на социальную поддержку семей с детьми предусмотрены муниципальной программой Октябрьского района «Социальная поддержка граждан».

Объем расходов бюджета района на социальную поддержку семей с детьми полностью осуществляется за счет средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и бюджета Ростовской области.

Средства бюджета Ростовской области передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Поскольку бюджет Октябрьского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на федеральные и областные органы государственной власти.

 Социальная защита / Социальная поддержка семьи и детей

Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

Поддержка детей-инвалидов

Финансирование расходов на поддержку детей-инвалидов предусмотрено муниципальной программой Октябрьского района "Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, их воспитывающих".

Объем расходов на социальную поддержку детей-инвалидов определяется следующими параметрами:

Численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Октябрьского района	888 человек, из них: дошкольного возраста - 17 детей инвалидов и 736 детей с ограниченными возможностями здоровья
Муниципальные учреждения и их подразделения, участвующие в осуществлении социальной поддержки детей-инвалидов	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Физкультурно- оздоровительный центр «Возможности без границ» на базе реабилитационного отделения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Консультационные пункты для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста на базе Детских садов № 14, 45, 42 Методический центр инклюзивного образования на базе школы № 62 слободы Красюковская Центр трудовой и профессиональной под-готовки подростков-инвалидов на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Учебно-производственный комбинат» Клуб «Семицветик» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Учебно-производственного комбината «Творческая мастерская по работе с детьми- инвалидами» на базе районного Дворца культуры
Основные направления деятельности учреждений и их подразделений в сфере социальной поддержки детей-инвалидов	Иппотерапия для детей с ограниченными возможностями здоровья Психолого-педагогическая консультационная помощь Занятия творчеством Занятия физкультурой и общее оздоровление Трудовая и профессиональная подготовка Интеграция детей-инвалидовв среду здоровых сверстников др.
Количество мероприятий, которые будут проведены в 2019 г. для семей, имеющих детей- инвалидов	Не менее 45 мероприятий, в том числе: культурно- массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, праздники, тематические акции, посещение кинозала районного Дворца культуры.
Количество педагогов и психологов, работающих с детьми-инвалидами, прошедших курсы повышения квалификации в 2019 г.	2 человека
Численность сотрудников Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	5 сотрудников
Средняя заработная плата сотрудников Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (включая подоходный налог)	28927,6 руб. в месяц
Приобретение в 2019 году специальных игровых и учебных пособий для учреждений, оказывающих помощь детям-инвалидам	Оснащение сенсорной комнаты на базе школы №43 п. Красногорняцкий, школы №42 п. Каменоломни и школы №45 п. Каменоломни

Финансирование расходов бюджета района на поддержку детей-инвалидов осуществляется полностью за счет средств районного бюджета.

Для увеличения или сокращения расходов бюджета района на поддержку детей-инвалидов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Социальная защита / Поддержка детей-инвалидов

Увеличение количества мероприятий для семей, имеющих детей-инвалидов Приобретение дополнительных специальных игровых и учебных пособий для учреждений, оказывающих помощь детям-инвалидам Сокращение количества мероприятий для семей, имеющих детей- инвалидов Сокращение численности сотрудников Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Управление и контроль

Поскольку органам местного самоуправления в Ростовской области передаются государственные полномочия в сфере социальной защиты, то исполнительно-распорядительные функции (управление и контроль), связанные с реализацией переданных государственных полномочий, также финансируются за счет средств, передаваемых на эти цели из бюджета Ростовской области.

Расходы бюджета на управление и контроль в сфере социальной защиты предусмотрены муниципальной программой Октябрьского района «Социальная поддержка граждан».

Средства бюджета Ростовской области передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Поскольку бюджет Октябрьского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на федеральные и областные органы государственной власти.

 Социальная защита / Управление и контроль

Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

 ЖКХ и дороги

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 ЖКХ и дороги

ЖКХ и дороги

Целевая группа: Все население района.

Жилье

Граждане в сельской местности должны иметь возможность построить свой дом, улучшить жилищные условия, обеспечить комфортность проживания и условия для ведения личного подсобного хозяйства. Функция по улучшению жилищных условий в сельской местности, в том числе за счет стимулирования жилищного строительства, возложена на органы местного самоуправления. Для решения этой задачи объединяются ресурсы областного и муниципального бюджетов.

Решение проблем с жильем молодых семей осуществляется при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. При этом федеральные средства и средства бюджета Ростовской области передаются в районный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Коммунальные услуги

Организация жилищно-коммунального хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей района. Органы МСУ должны создать условия для доступа всего населения района к качественным жилищно-коммунальным услугам, в связи с чем осуществляется возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей района. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

Жилье

Расходы на реализацию жилищной политики предусмотрены муниципальными программами «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» и «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на реализацию жилищной политики определяется следующими параметрами:

Количество молодых семей, которые получат социальные выплаты в 2019 г. в рамках жилищной политики	3 семьи
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей которые будут обеспечены жильем в 2019 г.	34 человека
Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт том числе за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района	8 домов

Финансирование расходов на оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан осуществляется полностью за счет целевых средств, передаваемых в бюджет Октябрьского района из бюджета Ростовской области. Эти средства не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Поскольку бюджет Октябрьского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на областные органы государственной власти.

Взносы на капитальный ремонт финансируются за счет бюджета района в соответствии с установленными нормативами.

 ЖКХ и дороги / Жилье

Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

Коммунальные услуги

Расходы на обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами определяется объемом средств, направляемым предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги.

Финансирование расходов на обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на 92,5% софинансируется за счет средств бюджета Ростовской области, передаваемых в районный бюджет целевым образом и не подлежащих перенаправлению на другие расходы.

Сокращение расходов района на обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами ведет к нарушению условий софинансирования этих расходов со стороны Ростовской области. Таким образом, изменение расходов может быть направлено только в сторону их увеличения.

 ЖКХ и дороги / Коммунальные услуги

Незначительное сокращение размера платы граждан за коммунальные услуги Существенное сокращение размера платы граждан за коммунальные услуги

Дорожное хозяйство

Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Развитие транспортной системы Октябрьского района»

Объем расходов бюджета Октябрьского района на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживаемых за счет бюджета района	501,3км, в том числе: - 110,6 км – межпоселковые автодороги Октябрьского муниципального района; - 390,7км – внутригородские и внутрипоселковые автодороги Октябрьского муниципального района.
Планируемые в 2019 г. основные виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:	В весенне-летне-осенний период: - очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий - устранение деформаций и повреждений покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин; - ликвидация колей; - восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий; - восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием; - очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек; - уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки,; - уборка и мойка остановок общественного транспорта; - содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров. В зимний период: - установка временных снегозадерживающих устройств; - механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; - погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация; - распределение противогололедных материалов; - круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка.
Объект дорожного хозяйства, который будет реконструирован в 2019 году	Автомобильная дорога общего пользования местного значения "г.Новошахтинск - х.Новопавловка - х. Калиновка"
Организации, выполняющие работы по дорожной деятельности	ГУП РО «Октябрьское ДРСУ» ООО «Армила» ООО «Автодорстрой»

Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Октябрьского района (МДФ). Базовый объем МДФ формируется за счет:

·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет района, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Октябрьского района

·поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильнымдорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

·финансовой помощи из бюджета Ростовской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 ЖКХ и дороги / Дорожное хозяйство

Организация ремонта автомобильных дорог на дополнительных участках Увеличение количества отремонтированных объектов дорожного хозяйства

 Безопасность

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Безопасность

Безопасность

Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления муниципального района такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей района без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности в районе являются все граждане Октябрьского района и его гости.

Общественная безопасность

Расходы на общественную безопасность предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на общественную безопасность определяется следующими параметрами:

Количество и перечень мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений среди молодежи

659 мероприятия, в том числе:

- районный конкурс молодежных социальных проектов;

- районный конкурс добровольческих проектов по различным направлениям;

- районный конкурс «Лидер года»;

-районный конкурс «Доброволец года»;

- районный молодежный форум;

-обучающий семинар«Вектор развития»;

- серия игр-тренингов «Добрый мир».

Количество и перечень мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений

629 мероприятий, в том числе:

- дискуссия «От безответственности до преступления один шаг»;

- открытое мероприятие «Мы против наркотиков»;

- день информации «Вредные привычки – загубленная жизнь»;

-день большой профилактики;

- месячник «За здоровый образ жизни»;

- флешмоб и спортивные состязания «Здоровое поколение»;

- соревнования среди уличных команд «Футбол - против наркотиков».

Количество и перечень мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции

18 мероприятий, в том числе:

-издание и размещение социальной рекламной продукции, антикоррупционной направленности;

-обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

-факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности и проведение «круглых столов»;

-классные часы в образовательных учреждениях по вопросам противодействия коррупции.

Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств района.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на общественную безопасность никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Безопасность / Общественная безопасность

Увеличение количества мероприятий по вопросам противодействия коррупции Увеличение количества мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений среди молодежи Сокращение количества мероприятий по вопросам противодействия коррупции Сокращение количества мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений среди молодежи

Борьба с наркотиками

Расходы напротиводействие злоупотреблению наркотиками предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на противодействие злоупотреблению наркотиками определяется следующими параметрами:

Количество и перечень мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками

7 мероприятий, в том числе:

·Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта

·Обучение работников системы образования, социальной защиты и пр. навыкам ведения профилактической работы

·Конкурс на лучшую организацию антинаркотической работы среди сельских и городского поселений

·Районный фестиваль творчества юношества и молодежи

·Информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркотиками

·Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!»

·Районная спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов

Содержание информационной деятельности по противодействию наркотикам

·Цикл публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры

·Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет

·Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы

·Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи

·Изготовление видеороликов, создание сюжетов и т.п.

Финансирование расходов на противодействие злоупотреблению наркотиками осуществляется исключительно за счет собственных средств района.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение безопасности жизнедеятельности никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Безопасность / Борьба с наркотиками

Увеличение количества информационных материалов по противодействию наркотикам Увеличение количества мероприятий по противодействию наркотикам Сокращение количества информационных материалов по противодействию наркотикам Сокращение количества мероприятий по противодействию наркотикам

Пожарная безопасность и защита от ЧС

Расходы на пожарную безопасность и защиту от чрезвычайных ситуаций предусмотрены муниципальной программой «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на пожарную безопасность и защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

Численность сотрудников аварийно-спасательной службы Октябрьского района	5 сотрудников
Средняя заработная плата сотрудников аварийно-спасательной службы Октябрьского района (включая подоходный налог)	16 675 руб. в месяц
Количество учреждений, в которых поддерживаются автоматические противопожарные системы в рабочем состоянии	64 учреждения
% населения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения, которые содержатся и обслуживаются на средства районного бюджета	100%
Количество комплектов наглядной агитации по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций, планируемых к приобретению в 2019 г.	598 комплектов
Число абонентов мобильной связи, включаемых в SMS-рассылку	50 274 абонентов
Количество противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, запланированных на 2019 г.	102 мероприятия

Финансирование расходов на пожарную безопасность и защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется исключительно за счет собственных средств района.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на пожарную безопасность и защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области.

 Безопасность / Пожарная безопасность и защита от ЧС

Увеличение количества противопожарных мероприятий в школах Увеличение численности сотрудников спасательной службы Октябрьского района Сокращение количества противопожарных мероприятий в школах Сокращение численности сотрудников спасательной службы Октябрьского района

Экологическая безопасность

Расходы на экологическую безопасность предусмотрены муниципальной программой «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на экологическую безопасность определяется потребностями в обслуживании водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. Кирова в целях повышения защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы отнегативного воздействия вод:

·обеспечение безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений;

·мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации на участках водных объектов;

·приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений.

Финансирование расходов на экологическую безопасность осуществляется исключительно за счет собственных средств района.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на экологическую безопасность никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области.

 Безопасность / Экологическая безопасность

Увеличение протяженности восстановленных и экологически реабилитированных участков водных объектов Увеличение количества гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние Снижение качества обслуживания водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. Кирова Невозможность обслуживания водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. Кирова

 Культура

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Культура

Культура

Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.

Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного.

Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население района

Учреждения культуры

Расходы на обеспечение деятельности районных учреждений культуры предусмотрены муниципальнойпрограммой Октябрьского района «Развитие культуры».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на обеспечение деятельности учреждений культуры определяется следующими параметрами:

Количество районных учреждений культуры	5 учреждений культуры, включая: - Октябрьский районный Дворец культуры, р.п. Каменоломни; - Межпоселенческая центральная библиотека; - муниципальный Краеведческий музей; - детская школа искусств р.п. Каменоломни.
Объем комплектования книжных фондов в 2019 г.	2429 - экземпляров (включая фонды библиотек сельских поселений)
Основные средства, приобретаемые для муниципальных учреждений культуры в 2019 г.	- принтер-сканер – 1 шт. - компьютерное оборудование – 15 комплектов
Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры	177 работников
Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)	27 759 рублей в месяц

Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры на 80,5% осуществляется за счет бюджета района, на 13,6% - за счет средств, поступающих целевым образом из областного бюджета, и на 5,8% - за счет платы граждан. Средства, поступающие из областного бюджета, не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Для увеличения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности районных учреждений культуры никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом средств, передаваемых из областного бюджета.

 Культура / Учреждения культуры

Проведение текущего ремонта учреждений культуры Увеличение объема закупок оборудования и материально-технического обеспечения учреждений культуры Сокращение объема закупок оборудования и материально-технического обеспечения учреждений культуры Сокращение численности работников, занятых в муниципальных учреждениях культуры

Фестивали и праздники

Расходы на фестивали и праздники предусмотрены муниципальной программой Октябрьского района «Развитие культуры».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на фестивали и праздники определяется следующими параметрами:

Перечень фестивалей, культурных акций, праздников, проводимых на территории Октябрьского района в 2019 г.

·Праздничное мероприятие, посвященное встрече Рождества;

·Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Защитника отечества;

·Годовщина вывода войск из Афганистана;

·Открытие Года Народного творчества в Октябрьском районе;

·Торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления;

·Массовое гулянье, посвященное празднику весны и труды;

·Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы;

·Праздничный концерт, посвящённый Международному Дню семьи;

·Праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому Дню;

·Районное театрализованное представление «Ух ты, Масленица!»;

·Районный театральный конкурс «Закулисье»,

·Районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики отечества»;

·Районный конкурс «Донские зори»;

·Районный конкурс искусств «Февральский микс»;

·Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности;

·Фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная» в х. Керчик-Савров;

·Новогодние мероприятия;

·Иные мероприятия, посвященные праздничным датам.

Финансирование расходов на фестивали и праздники осуществляется за счет бюджета района.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на фестивали и праздники никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Культура / Фестивали и праздники

Увеличение количества проводимых культурных акций Увеличение количества проводимых фестивалей Сокращение количества проводимых культурных акций Сокращение количества проводимых фестивалей

Архивы

Содержание архивных учреждений в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности, является делегированным органам МСУ Октябрьского района государственным полномочием и осуществляется за счет средств, передаваемых в районный бюджет из бюджета Ростовской области.

Средства бюджета Ростовской области передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Поскольку бюджет Октябрьского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на органы государственной власти.

Исходя из вышеизложенного, расходы районного бюджета на архивы не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

 Культура / Архивы

Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

Управление и контроль

Управление и контроль в сфере культуры предусмотрены муниципальной программой Октябрьского района «Развитие культуры».

Объем расходов районного бюджета на управление и контроль определяется следующими параметрами:

Муниципальный орган Октябрьского района, осуществляющий управление и контроль в сфере культуры

Численность сотрудников

Средняя заработная плата сотрудников (включая подоходный налог)

Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области

7 человек

30 259,52 руб. в месяц

Финансирование расходов на управление и контроль осуществляется за счет бюджета Октябрьского района.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на управление и контроль никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Культура / Управление и контроль

Закупка офисного оборудования Увеличение численности сотрудников Сокращение заработной платы сотрудников Сокращение численности сотрудников

 Физкультура и спорт

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Физкультура и спорт

Физкультура и спорт

Развитие в районе физической культуры и спорта способствует здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения муниципального районаи финансируются за счет средств бюджета района.

Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта является все население района, но в первую очередь – дети и подростки.

Массовый спорт

Проведение спортивно-массовых мероприятий предусмотрено муниципальными программами Октябрьского района «Развитие образования» и «Развитие физической культуры и спорта».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на проведение массовый спорт определяется следующими параметрами:

Количество обслуживаемых спортивных сооружений различного типа

Всего 310 сооружений, из них:

224 – плоскостных сооружения (спортивные площадки, футбольные поля и т.д) – из них 39 футбольных полей;

27 – спортивных залов, находящихся в муниципальной собственности;

1 – плавательный бассейн;

3 – стрелковых сооружения (тиры);

55 – других спортивные сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Физкультурные и массовые спортивные проекты и мероприятия, намеченные на 2019 г.

50 спортивных мероприятий, в том числе:

- Проект «Всеобуч по плаванию»

- Спартакиада школьников 2019

- Спартакиада допризывной и призывной молодежи

- Областная Спартакиада Дона 2019 года (муниципальный этап)

- Спартакиада детей инвалидов и детей с ОВЗ «Спорт без границ»

- Спартакиада «Лето 2019» среди детей и подростков дворовых и уличных команд по месту жительства под девизом: «Спорт - против наркотиков!»

- Спортивные праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны, района, поселений

-Смотр - конкурс на лучшую организацию спортивно - массовой работы по месту жительства, на лучшую спортивную площадку

-Конкурс «Лучший спортсмен года», «Знаток Олимпийского движения»

- Первенства Октябрьского района по дзюдо, гиревому спорту, греко-римской борьбе, футболу, мини-футболу, рукопашному бою, восточным единоборствам, баскетболе, пляжному волейболу, плаванию,

- Легкоатлетические пробеги, марафоны, кроссы

- Турниры по шахматам

- Соревнования по спортивному рыболовству в рамках акции: «Спорт -против наркотиков!»

Соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»

- Участие спортсменов района в спартакиадах, соревнованиях, турнирах, проводимых на областном и общероссийском уровнях

Закупка спортинвентаря для проведения районных соревнований, для экипировки сборных команд района, для проведения летней оздоровительной компании

Финансирование расходов на массовый спорт осуществляется за счет бюджета района, кроме проекта «Всеобуч по плаванию», который со-финансируется из бюджета Ростовской области.

Для увеличения расходов бюджета района на массовый спорт никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

 Физкультура и спорт / Массовый спорт

Приобретение дополнительных предметов спортивного оборудования и инвентаря Увеличение количества физкультурных и массовых спортивных мероприятий Ухудшение оснащения физкультурных и массовых спортивных мероприятий Сокращение количества физкультурных и массовых спортивных мероприятий

Строительство спортивных объектов

Строительство спортивных объектов муниципальной собственности предусмотрены муниципальной программой Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на строительство спортивных объектов определяется строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка.

Финансирование расходов на строительство осуществляется за счет бюджета Ростовской области при со-финансировании из бюджета района. Доля бюджета Ростовской области составляет 92,5% от всех расходов. Эти средства не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Для увеличения расходов бюджета района на строительствоспортивных объектов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Сокращение расходов, финансируемых за счет районного бюджета,невозможно, т.к. в этом случае нарушится соглашение о со-финансировании с Ростовской областью.

 Физкультура и спорт / Строительство спортивных объектов

Оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка спортивным оборудованием Разработка проектной документации на строительство еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса

 Экономическое развитие

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Экономическое развитие

Экономическое развитие

Важнейшими элементами экономической политики являются эффективное привлечение инвестиций и поддержка предпринимательской инициативы. Именно они предопределяют долгосрочные результаты экономического развития муниципального образования.

Привлечение инвестиций и развитие предпринимательства способствуют подъему промышленного производства, общему оздоровлению экономики района, решению проблем обновления технической и технологической базы, обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного населения, роста налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета.

Целевая группа: поддержка экономического развития со стороны органов местного самоуправления направлена на субъекты малого и среднего бизнеса. От улучшения инвестиционной привлекательности района выигрывают в конечном итоге все граждане.

Привлечение инвестиций

Расходы на привлечение инвестиций предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на привлечение инвестиций определяется следующими параметрами:

Мероприятия, направленные на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов

·Участие в инвестиционном экономическом форуме в г.Сочи

·Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе

·Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс

·Обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта

·Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации

·Создание видеофильма о районе (для привлечения инвестиций) и запись его на диски

Финансирование расходов на привлечение инвестиций осуществляются за счет средств бюджета Октябрьского района.

Для увеличения или сокращения расходов на повышение инвестиционной привлекательности никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Экономическое развитие / Привлечение инвестиций

Развитие интернет-сайта Участие еще в одном инвестиционном форуме Отказ от создания видеофильма о районе Отказ от участия в инвестиционном экономическом форуме в г.Сочи

Развитие малого и среднего предпринимательства

Расходы на поддержку предпринимательства предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на развитие предпринимательства определяется следующими параметрами:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Октябрьском муниципальном районе

426 предприятий малого и среднего бизнеса, на которых занято 4178 человек, или 25,9% от всего трудоспособного населения района

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с участием администрации района

·Сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района,

·Некоммерческое партнерство «Агентство поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,

·Микрокредитеая компания «Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района».

Мероприятия по содействию развитию малого и среднего предпринимательства

·Универсальная выставка-ярмарка товаропроизводителей Октябрьского района

·Конференции, семинары, «круглые столы», мастер-классы, тренинги по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (5 мероприятий)

·Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни»

·Изготовление памяток и информационных материалов по вопросам развития предпринимательства

·Профессиональные и рейтинговые конкурсы в сфере предпринимательства (2мероприятия)

·Мероприятия в рамках Дня российского предпринимательства

·Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах (август 2019 года)

·Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (3 мероприятия)

Финансирование расходов на поддержку предпринимательства осуществляются за счет бюджета района.

Для увеличения или сокращения расходов на поддержку предпринимательства никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Экономическое развитие / Развитие малого и среднего предпринимательства

Увеличение количества предпринимателей района, участвующих в выставках соседних муниципальных образований Увеличение масштабности выставки-ярмарки и обновление эстетического вида торговых павильонов Сокращение количества мероприятий по вопросам предпринимательства Отказ от проведения универсальной выставки-ярмарки товаропроизводителей Октябрьского района

Развитие сельского хозяйства

Развитие сельского хозяйства посредством поддержки сельхозпроизводителей предусмотрена муниципальной программой Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Расходы бюджета Октябрьского района на развитие сельского хозяйства направлены на поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве и животноводстве и на развитие отрасли растениеводства. Эти расходы финансируются полностью за счет целевых средств, передаваемых в бюджет района из бюджета Ростовской области.

Поскольку бюджет Октябрьского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на областные органы государственной власти.

Исходя из вышеизложенного, расходы на развитие сельского хозяйства не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни с сторону сокращения.

 Экономическое развитие / Развитие сельского хозяйства

Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

Развитие сельских территорий

Расходы на развитие сельских территорий предусмотрены муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на развитие сельских территорий определяется следующими параметрами:

Количество обеспеченных в 2019 г. жильемсемей, проживающих в сельской местности

6 семей

Объекты инфраструктурного обустройства сельских территорий

Реконструкция сетей водоснабжения

п. Персиановский

Финансирование расходов на развитие сельских территорий осуществляются за счет бюджета Ростовской области при со-финансировании из бюджета района. Средства Ростовской области составляют 94% от всех расходов. Эти средства носят целевой характер и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Для увеличения расходов бюджета района на развитие сельских территорий никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Сокращение расходов, финансируемых за счет районного бюджета,невозможно, т.к. в этом случае нарушится соглашение о софинансировании с Ростовской областью.

 Экономическое развитие / Развитие сельских территорий

Увеличение протяженности реконструируемых сетей водоснабжения Увеличение количества семей, обеспеченных жильем

 Муниципальное управление

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Муниципальное управление

Муниципальное управление

Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления. МСУ в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения района и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане района.

Собрание депутатов

Собрание депутатов Октябрьского муниципального района является постоянно действующим представительным органом местного самоуправления Октябрьского муниципального района

Объем расходов бюджета Октябрьского района на Собрание депутатов определяется следующими параметрами:

Численность депутатов Собрания Октябрьского района, из них на постоянной основе	24 депутата, в т.ч. на постоянной основе – 1 депутат
Численность аппарата Собрания депутатов	3 человека
Постоянные комиссии Собрания Октябрьского района	·по местному самоуправлению и охране общественного порядка – 4 ед.; ·по социальной и молодежной политике – 4 ед.; ·по мандатным вопросам и депутатской этике - 3 ед.; ·по бюджетному, налогам и собственности – 4 ед.; ·по строительству, жилищно- коммунальному хозяйству, транспорту и дорожной деятельности – 4 ед.; ·по аграрным вопросам – 4 ед..
Средняя заработная плата сотрудников аппарата Собрания депутатов (включая подоходный налог)	35 400 рублей в месяц

Финансирование расходов на осуществление деятельности Собрания депутатов осуществляется за счет бюджета Октябрьского района.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Собрания депутатов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Муниципальное управление / Собрание депутатов

Проведение косметического ремонта в помещениях Собрания депутатов Приобретение нового оборудования и оргтехники Сокращение объемов приобретения канцелярских товаров Отказ от приобретения оборудования и оргтехники

Контрольно-счетная палата

Контрольно-счетная палата Октябрьского муниципального района Ростовской области является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Собранием депутатов Октябрьского муниципального района Ростовской области и ему подотчетна.

Объем расходов бюджета Октябрьского района на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты определяется следующими параметрами:

Численность аппарата Контрольно-счетной палаты

2 человека

Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной палатой

·контроль за исполнением бюджета района

·контроль за достоверностью бюджетной отчетности

·аудит эффективности использования бюджетных средств

·оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот

·контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом

Средняя заработная плата сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты (включая подоходный налог)

31 500 рублей в месяц

Финансирование расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет районного бюджета.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Муниципальное управление / Контрольно-счетная палата

Проведение косметического ремонта в помещениях Контрольно-счетной палаты Приобретение нового оборудования и оргтехники Сокращение объемов приобретения канцелярских товаров Отказ от приобретения оборудования и оргтехники

Администрация района

Расходы на обеспечение деятельности Администрации Октябрьского района предусмотрены муниципальными программами:
«Развитие муниципального управления, муниципальной службы» и «Управление муниципальными финансами».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на обеспечение деятельности Администрации определяется следующими параметрами:

Общая численность сотрудников Администрации района

80 сотрудников

Структурные подразделения Администрации района и их численность

·Глава администрации

·Заместители главы администрации, главный архитектор и управляющий делами (7 человек)

·Управление социальной защиты населения (38 человек)

·Финансово-экономическое управление (24 человека)

·Отдел образования (16 человек)

·Комитет по управлению муниципальным имуществом (12 человек)

·Управление инновационного развития (11 человек)

·Отдел ЗАГС (9 человек)

·Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма (7 человек)

·Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (7 человек)

·Сектор службы «112» (6 человек)

·Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта (6 человек)

·Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования (6 человек)

·Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности (5 человек)

·Отдел архитектуры и сопровождения проектов (5 человек)

·Отдел по правовой и антикоррупционной работе (4 человека)

·Прочие структуры и специалисты Администрации района (22 человека)

Средняя заработная плата аппарата Администрации района (включая подоходный налог)

34 000 рублей в месяц

Финансирование расходов на обеспечение деятельности Администрации района осуществляется за счет районного бюджета.

Для сокращения расходов на Администрацию района никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Для увеличения расходов существуют ограничения со стороны законодательства Ростовской области. Постановлением Правительств Ростовской области установлены нормативы на оплату труда и содержание органов местного самоуправления на 2019 год.

 Муниципальное управление / Администрация района

Проведение косметического ремонта в помещениях Администрации района Приобретение нового оборудования и оргтехники Сокращение объемов приобретения канцелярских товаров Сокращение численности сотрудников Администрации района

 Гражданское общество

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Гражданское общество

Гражданское общество

Поддержка гражданского общества – это поддержка многообразных форм и механизмов непосредственного и активного участия гражданина в общественном развитии, в решении социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.

Целевая группа: все население района.

Поддержка НКО

Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) предусмотрены муниципальной программой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на поддержку НКО определяется следующими параметрами:

Информационное освещение деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций

·Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет

·Освещение работы Администрации по развитию муниципальной системы социально ориентированных НКО

·Изготовление макетов и печатной продукции, баннеров в поддержку НКО и освещение успешных практик реализации социальных проектов

·Изготовление информационно-методической продукции (листовки, плакаты, брошюры, баннеры) в поддержку социально ориентированных НКО

Обучение в сфере развития НКО в 2019 г.

·Обучение 40 руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора,с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов

·Повышение квалификации - 2 специалиста Администрации, работающие в сфере развития некоммерческого сектора

Проведение районных конкурсов в 2019 г.

·"Доброволец года";

·"Я - гражданский активист";

·«Лучшая ветеранская организация»;

·«Лучшее подворье Октябрьского района»

·Конкурс среди СО НКО по реализации социальных проектов

Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших в 2019 г. субсидии за счет средств местного бюджета

Средний размер субсидии

1 НКО, в том числе:

НКО «Доброта спасет Мир»

1 000 000 руб.

Финансирование расходов на поддержку НКО осуществляется за счет средств бюджета района.

Для увеличения или сокращения расходов бюджета района на поддержку НКО никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Гражданское общество / Поддержка НКО

Увеличение количества мероприятий для НКО Увеличение количества социально ориентированных НКО, получивших субсидию из бюджета района Сокращение количества мероприятий для НКО Сокращение размера субсидии НКО

Поддержка казачества

Расходы на поддержку казачества предусмотрены муниципальной программой «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на поддержку казачества определяется следующими параметрами:

Форма поддержки казачества	Субсидия некоммерческой организации - казачьему обществу «Нижнедонской юрт»
Количество и численность казачьих дружин	1 дружина общей численностью 42 человека
Количество дежурств казачьих дружин в 2019 г.	309 дежурств
Количество мероприятий по методической работе по организации несения казачеством государственной и иной службы в 2019 г.	25 мероприятий
Количество и перечень мероприятий (конференций, сборов, конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территорииОктябрьского района в 2019 г.	3 мероприятия, в том числе: - Районный фестиваль «Ярмарка национальных культур»; - Международный фестиваль казачьей песни «Степь ковыльная»; - Соревнования по фланкировке среди казачьей молодежи, казачьих обществ Нижнедонского юрта
Количество мероприятий по военно-спортивному воспитанию молодежи в 2019 г.	27 мероприятий
Закупки, направленные на укомплектование материально-технической базы казачьей дружины в 2019 г.	Обмундирование, страхование жизни дружинников, командировочные расходы, услуги связи, корма (сено, овес, ячмень, отруби), медицинские препараты, амуниция, снаряжение, хозяйственный инвентарь

Финансирование расходов на поддержку казачества осуществляется за счет средств бюджета района и бюджета Ростовской области. Средства бюджета Ростовской области составляют 85% от всех расходов на поддержку казачества. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

Для увеличения расходов бюджета района на поддержку казачества никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

 Гражданское общество / Поддержка казачества

Увеличение объема закупок, направленных на укомплектование материально-технической базы казачьей дружины Увеличение численности участников казачьих дружин Сокращение объема закупок, направленных на укомплектование материально-технической базы казачьей дружины Сокращение численности участников казачьих дружин

Поддержка местных инициатив

Расходы на поддержку местных инициатив предусмотрены муниципальной программой «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на поддержку местных инициатив определяется следующими параметрами:

Мероприятия по организации поддержки местных инициатив

- содействие в привлечении к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района (реализация местных инициатив);

-публикация в средствах массовой информации опыта работы в реализации местных инициатив;

-обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив;

-обеспечение повышения уровня комплексного обустройства территории Октябрьского района

Количество поддержанных местных инициатив в 2019 г.

15 местных инициатив, в том числе:

1.Обустройство детской площадки на площади 50- летия Победы п. Каменоломни

2.Ограждение прилегающей территории многоквартирного дома №8

3.Ограждение прилегающей территории многоквартирного дома №10

4.Обустройство территории у поклонного креста в х.Веселая Бахмутовка

5.Обустройство территории у по поклонного креста в п.Залужный

6.Обустройство территории у поклонного креста в х.Керчик-Савров

7.Строительство тренажерной площадки п.Красногорняцкий

8.Установка детской площадки х. Мокрый Лог, ул. Рослова

9.Строительство детской площадки по пер. Южный иул. Революции сл. Красюковская

10.Прокладка водопровода в х.Верхняя Кадамовка

11.Установка детской площадки по ул. Мостовая 1 ст. Кривянская

12.Обустройство детской игровой площадки» Сказочный уголок » в х. Ильичевка

13.Отсыпка автомобильной дороги ул. Школьная, ст. Бессергеневская

14.Отсыпка автомобильной дороги ул. Юности х. Калинин

15.Отсыпка автомобильной дороги ул. Семисохина, ст. Бессергеневская

Уровень со-финансирования местных инициатив со стороны граждан

30%

Финансирование расходов на поддержку местных инициатив осуществляется за счет средств районного бюджета.

Для увеличения или сокращения расходов бюджета района на поддержку местных инициатив никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Гражданское общество / Поддержка местных инициатив

Устройство зоны отдыха в х. Новопавловка Прокладка водопровода по пер. Школьный, слобода Красюковская Отказ от обустройства территории у поклонного креста в х.Керчик-Савров Отказ от строительство тренажерной площадки в п.Красногорняцкий

 Прочие административные функции

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Прочие административные функции

Прочие административные функции

Помимо основных функций муниципального управления, муниципалитеты выполняют ряд вспомогательных функций, а также ряд переданных (делегированных) на муниципальный уровень государственных полномочий.

К вспомогательным функциям относятся строительство муниципальных объектов, информатизация муниципальной службы, централизованный бухучет, хозяйственная служба и т.п.

На финансирование переданных полномочий из бюджета Ростовской области передаются целевые средства.

Кроме того, органы местного самоуправления должны предусмотреть формирование резерва на случай непредвиденных расходов.

Целевая группа: потребителями прочих административных функций в конечном счете являются все граждане района.

Многофункциональные центры

Расходы на многофункциональные центры предусмотрены муниципальной программой Октябрьского района «Электронный муниципалитет».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на многофункциональные центры определяется следующими параметрами:

Учреждение, предоставляющее государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» и экстерриториальности	Муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Численность персонала МФЦ	41 сотрудник
Средняя заработная плата сотрудников МФЦ (включая подоходный налог)	20 118 руб. в месяц

Финансирование расходов на многофункциональные центры осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского района и областного бюджета. Доля бюджета района составляет 99%.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на многофункциональные центры никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Прочие административные функции / Многофункциональные центры

Проведение текущего ремонта в здании МФЦ Обновление компьютерной техники и офисного оборудования в МФЦ Сокращение объемов закупки канцелярских принадлежностей и расходных материалов для офисной техники Обновление компьютерной техники и офисного оборудования в МФЦ

Делегированные полномочия

Помимо вопросов местного значения органы местного самоуправления реализуют переданные (делегированные) им отдельные государственные полномочия.

Октябрьскому району Ростовская область делегировала для исполнения следующие государственные полномочия:

-составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

-государственную регистрацию актов гражданского состояния;

-полномочия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;

-полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Делегированные полномочия выполняются в соответствии с установленными государственными регламентами. Финансирование делегированных полномочий осуществляется полностью за счет средств, переданных целевым образом из бюджета Ростовской области.

Поскольку бюджет Октябрьского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на органы государственной власти.

Исходя из вышеизложенного, расходы районного бюджета на делегированные полномочия не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

 Прочие административные функции / Делегированные полномочия

Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

Вспомогательные учреждения

Ряд муниципальных учреждений Октябрьского района выполняют функции по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и других, профильных,муниципальных учреждений.

Объем расходов бюджета Октябрьского района на обеспечение деятельности вспомогательных учреждений определяется следующими параметрами:

Вспомогательные учреждения муниципального района

Хозяйственно-эксплуатационное управление

(29 сотрудников)

Служба "Заказчика" Октябрьского района (11сотрудников)

Средняя заработная плата сотрудников вспомогательных учреждений (включая подоходный налог)

18 867 руб. в месяц

Финансирование расходов на обеспечение деятельности вспомогательных учреждений осуществляется за счет районного бюджета.

Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на вспомогательные учреждения никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет.

 Прочие административные функции / Вспомогательные учреждения

Проведение косметического ремонта в помещениях службы "Заказчика" Октябрьского района Приобретение нового оборудования и оргтехники для Хозяйственно-эксплуатационного управления Сокращение объемов закупок канцелярских товаров и расходных материалов для вспомогательных учреждений Сокращение численности сотрудников Хозяйственно-эксплуатационного управления

Резервный фонд

На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования городского бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2019 г. их объем составляет в Октябрьском районе 0,2/% от расходов бюджета).

Для сокращения расходов районного бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Увеличение расходов ограничено установленным Бюджетным кодексом ограничением в 3% от расходов бюджета.

 Прочие административные функции / Резервный фонд

Незначительное сокращение других расходов Существенное сокращение других расходов Незначительная вероятность возникновения необходимости привлечения заемных средств Значительная вероятность возникновения необходимости привлечения заемных средств

 Поддержка поселений

В утвержденном бюджете:

Внесенные изменения:

 Поддержка поселений

Поддержка поселений

Городское и сельские поселения являются самостоятельными муниципалитетами со своими бюджетами. В их бюджеты зачисляются налоги, установленные федеральным законодательством.
За счет этих доходов городские и сельские поселения должны профинансировать расходы по реализации возложенных на них полномочий, которые также устанавливаются федеральным законодательством.

Однако объем налоговых доходов, поступающих в бюджеты поселений, зависит от уровня доходов налогоплательщиков, т.е. жителей и организаций каждой территории. Поэтому поселения существенно отличаются друг от друга по объему бюджетных доходов как в целом, так и в расчете на одного жителя. В результате в «бедном» поселении жители могут рассчитывать на меньший объем услуг, финансируемых из местного бюджета, чем в «богатом», или эти услуги будут более низкого качества. Например, в «богатом» поселении на улицах будет установлено больше фонарей, и они будут более яркими, чем в «бедном» поселении. Или в богатом поселении зимой улицы будут лучше очищаться от снега, чем в «бедном», в «богатом» будут фонтаны и много цветов, а в «бедном» – много мусора.

В целях повышения качества жизни населения в «бедных» поселениях, органы власти субъекта РФ выделяют муниципальным районам средства на оказание финансовой помощи поселениям с целью «выравнивания» бюджетной обеспеченности поселений.

Чем ниже бюджетная обеспеченность поселения (т.е. чем меньше в его бюджет поступает собственных доходов в расчете на одного жителя), тем больший объем финансовой помощи он получает.

Целевая группа: конечными благополучателями финансовой помощи поселениям оказываются все жители этих поселений.

Поддержка поселений

Расходы бюджета района на поддержку поселений предусмотрены в целом ряде муниципальных программ Октябрьского района:

-Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района;

-Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций;

-Развитие культуры;

-Развитие транспортной системы в Октябрьском районе;

-Развитие муниципального управления, муниципальной службы;

-Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район».

Объем расходов бюджета Октябрьского района на поддержку поселений определяется следующими параметрами:

Количество городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского муниципального района

1 городское поселение

11 сельских поселений

Направления финансовой поддержки поселений

·строительство и реконструкция объектов газификации (выделение финпомощи1 поселению)

·возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (выделение финпомощи4 поселениям)

·подготовка должностных лиц и руководящего состава Октябрьского района в области пожарной безопасность и защиты от чрезвычайных ситуаций" (выделение финпомощи11 поселениям)

·капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (выделение финпомощи1 поселению)

·капитальный ремонт памятников (выделение финпомощи1 поселению)

·поддержка отрасли культуры (выделение финпомощи1 поселению)

·ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (выделение финпомощи12 поселениям)

·архитектура и градостроительство (выделение финпомощи11 поселениям)

·формирование современной городской среды (выделение финпомощи2 поселениям)

Финансовая помощь поселениям осуществляется за счет бюджета Ростовской области и бюджета Октябрьского муниципального района, причем средства бюджета Ростовской области составляют 92,5 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

Для увеличения расходов районного бюджета на финансовую помощь поселениям никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ростовской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из областного бюджета.

 Поддержка поселений / Поддержка поселений

Проведение капитального ремонта учреждений культуры еще в одном поселении ( Красюковский СДК) Строительство и реконструкция объектов газификации еще в двух поселениях (Мокрологское и Кривянское сельские поселения) Сокращение объема работ по ремонту дорог местного значения на территории ряда поселений (Красюковское и Кривянское сельские поселения) Отказ от реализации программы формирования городской среды в Каменоломненском городском поселении

Все статьи расходов восстановлены в утвержденном варианте.

Численность одаренных детей, получающих стипендии из средств бюджета района	13 человек
Средний размер стипендии одаренным детям	1 000 руб. в месяц

Доходы бюджета

Дефицит бюджета

Изменить расходы

Здоровье

Стационарная медицинская помощь

Амбулаторная медицинская помощь

Профилактика заболеваний

Образование

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Строительство и капремонт

Управление и контроль

Молодежь

Молодежные инициативы

Отдых и оздоровление

Одаренные дети

Военно-спортивное воспитание

Защита прав несовершеннолетних

Социальная защита

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Социальное обслуживание

Социальная поддержка семьи и детей

Поддержка детей-инвалидов

Управление и контроль

ЖКХ и дороги

Жилье

Коммунальные услуги

Дорожное хозяйство

Безопасность

Общественная безопасность

Борьба с наркотиками

Пожарная безопасность и защита от ЧС

Экологическая безопасность

Культура

Учреждения культуры

Фестивали и праздники

Архивы

Управление и контроль

Физкультура и спорт

Массовый спорт

Строительство спортивных объектов

Экономическое развитие

Привлечение инвестиций

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие сельского хозяйства

Развитие сельских территорий

Муниципальное управление

Собрание депутатов

Контрольно-счетная палата

Администрация района

Гражданское общество

Поддержка НКО

Поддержка казачества

Поддержка местных инициатив

Прочие административные функции

Многофункциональные центры

Делегированные полномочия

Вспомогательные учреждения

Резервный фонд

Поддержка поселений

Поддержка поселений

Сохранение вашего варианта бюджета

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов для статистики